Posicionados en el módulo de Contabilidad, accedemos al menú de Contabilidad y finanzas/Operativa contable/Asientos contables/Entrada de asientos.
Aquí, el asiento a realizar es el siguiente:
- Informamos en el campo E/R/I que es una factura Emitida.
- Informar un Tipo de IVA al 0%
- Informar en el campo T.T (Tipo de transacción) el 10 «Entregas intracomunitarias»