Posicionados en el módulo de Contabilidad, accedemos al menú de Contabilidad y finanzas/Operativa contable/Asientos contables/Entrada de asientos.

Aquí, el asiento a realizar es el siguiente:

  1. Informamos en el campo E/R/I que es una factura Emitida.
  2. Informar un Tipo de IVA al 0%
  3. Informar en el campo T.T (Tipo de transacción) el 10 “Entregas intracomunitarias”