La contabilización de las diferentes operaciones Contables no varían con la implementación del SII (Suministro Inmediato de Información), pero es necesario informar en el Asientos Contable de las nuevas Claves del SII.
A continuación, veremos el proceso para contabilizar un Asiento Resumen de Facturas Simplificadas en Contaplus.
1.- Asiento Contable
El Asiento Contable se realiza de la forma habitual, como veníamos haciendo hasta ahora.
2.- Cuadro de Impuestos
En el Cuadro de Impuestos debemos informar los siguientes datos:
- Seleccionar 340/SII.
- Informar Base Imponible.
- Seleccionar como Contrapartida un Cliente Varios, del que no disponemos de datos fiscales.
- Y acceder al nuevo botón «Datos Adicionales SII».
3.- Datos Adicionales SII
En Datos adicionales SII debemos informar las siguientes Claves:
- Tipo de Factura: F4-Asiento Resumen de Facturas
- Primer número acumulado. Primer número de Factura Simplificada.
- Último número acumulado. Último número de Factura Simplificada.
- Clave de régimen especial o trascendencia: 01 – Operación de régimen general
Nota: Esta misma información se completará para Asiento Resumen de Facturas.
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