Para realizar la facturación de un concepto a una serie de clientes debemos realizarlo desde el menú Gestión interna/Minutación/Facturación por conceptos/Facturación por conceptos.
Seleccionamos el artículo a facturar y aceptamos:
Nos aparece la siguiente ventana, en el apartado «Detalle Facturación» añadimos los clientes a los que vamos a facturar el concepto:
Una vez añadidos los clientes, cerramos la ventana y nos vamos al apartado Generación de notas, indicando los límites que correspondan
Marcamos los conceptos a facturar y seguimos el asistente:
En esta ventana podemos indicar si queremos facturar las Notas de cargo:
Nos muestra las Notas de cargo que nos va a generar:
Ya tenemos las Notas de cargo generadas:
