Posicionados en el módulo de Contabilidad, accedemos al menú de Contabilidad y finanzas/Operativa contable/Asientos contables/Entrada de asientos.
El asiento a realizar es el siguiente:
- Informamos en el campo E/R/I que es una factura EMITIDA.
- Indicamos un Tipo de IVA vigente, ejemplo 21%
- En el campo T.T (Tipo de transacción) indicamos 28 «Prestaciones intracomunitarias de servicios»
En el visor SII su visualización es la siguiente:
Se identifica como:
- Entrega Sujeta No Exenta
- Tipo: S1
- Tipo Factura: F1
- Clave régimen Especial o Transcendencia 01.
Nota: El visor SII lo pueden ejecutar desde Contabilidad/Contabilidad y finanzas/Gestión de impresos oficiales/suministro inmediato información/visor.