Posicionados en el módulo de Contabilidad y Finanzas/Operativa Contable/Asientos Contables/Entrada de facturas.

En la entrada de facturas, nos situaremos en “Entrada de gastos” desde el menú Entrada/Gastos.

  1. Le indicaremos como Tipo entrada – Adquisición Intracomunitaria de Servicios.
  2. El movimiento contable que informaremos, será de la cuenta del proveedor a la cuenta de gasto, por el importe de la Base Imponible. Se le puede informar una Serie específica para dicha factura y la clave de operación I (la coge por defecto).
  3. En el bloque de IVA, recogerá el Tipo de IVA de la ficha del proveedor y la aplicación le informará el Código Transacción 29.

Al validar el movimiento desde el menú Entrada/validar movimientos pendientes, nos creará en la entrada normal de contabilidad, el movimiento contable necesario para la acumulación correcta de los modelos oficiales.