Una nota de cargo es el documento previo y obligatorio para la generación de facturas. Consta de 2 partes: Cabecera, donde introducimos la información relativa al Cliente y Líneas, donde introducimos la información relativa a los conceptos que facturamos al cliente.
Si necesitamos que las notas de cargo que creemos, o ya creadas, de un mismo cliente se agrupen en una sola factura deberemos informar los siguientes puntos, en la ficha del cliente o en las notas de cargo, que ya tengamos creadas:
- Entraremos en el menú de Gestión Interna/Datos Maestros/Clientes/Clientes.
- Dentro de la ficha del cliente, en la pestaña Factura indicaremos Si en Agrupar notas.
- Si ya tenemos creada alguna nota de cargo, en la propia nota, en Cabecera pestaña Factura, indicaremos Si en Agrupar Notas.
- A partir de aquí, el proceso de facturación es el habitual.
Debemos tener en cuenta que la agrupación de notas de cargo en una factura se realiza por los campos Codigocliente, CodigoCadena, CodigoDivisa, EnEuros, IvaIncluido, y nunca nos permitirá agrupar Notas de Cargo de diferentes clientes, por ejemplo.