La contabilización de las diferentes operaciones Contables no varían con la implementación del SII (Suministro Inmediato de Información), pero es necesario informar en el Asientos Contable de las nuevas Claves del SII.

A continuación, veremos el proceso para contabilizar un Asiento Resumen de Facturas Simplificadas en Contaplus.

1.- Asiento Contable

El Asiento Contable se realiza de la forma habitual, como veníamos haciendo hasta ahora.

Asiento Contable

 

2.- Cuadro de Impuestos

En el Cuadro de Impuestos debemos informar los siguientes datos:

  • Seleccionar 340/SII.
  • Informar  Base Imponible.
  • Seleccionar como Contrapartida un Cliente Varios, del que no disponemos de datos fiscales.
  • Y acceder al nuevo botón “Datos Adicionales SII”.

Cuadro de Impuestos

 

3.- Datos Adicionales SII

En Datos adicionales SII debemos informar las siguientes Claves:

  • Tipo de Factura: F4-Asiento Resumen de Facturas
  • Primer número acumulado. Primer número de Factura Simplificada.
  • Último número acumulado. Último número de Factura Simplificada.
  • Clave de régimen especial o trascendencia: 01 – Operación de régimen general

Nota: Esta misma información se completará para Asiento Resumen de Facturas.

Datos Adicionales SII