La contabilización de las diferentes operaciones Contables no varían con la implementacion del SII (Suministro Inmediato de Información), pero es necesario informar en el Asientos Contable de las nuevas Claves del SII.
A continuación, veremos el proceso para contabilizar una Factura Expedida de Exportación en ContaPlus.
1.- Configuración de la Subcuenta Contable del Cliente
Accedemos al menú Empresa / Plan General Contable / Subcuentas
En la Subcuenta Contable de Cliente debemos informar:
- Clave nº de identificación: Pasaporte, Documento Oficial de identificación expedido por el País o territorio de residencia, Certificado de residencia u Otro documento probatorio y el Número en el campo NIF.
- Código de País.
2.- Configuración de la Subcuenta de IVA
Crearemos una Subcuenta de IVA Repercutido (477) para la contabilización de las Exportaciones y la definiremos en la Pestaña Parámetros como «Devengada en Exportaciones»
3.- Asiento Contable
Asiento Contable de una Factura Emitida de Exportaciones.
En el Cuadro de Impuestos debemos informar los siguientes datos:
- Seleccionar 340/SII
- Informar Serie, Número de Factura y Base Imponible.
- Clave de Operación: Operación Habitual
- Seleccionar como Contrapartida el Cliente Extranjero
- Y acceder al nuevo botón «Datos Adicionales SII»
En Datos adicionales SII debemos indicar las siguientes Claves:
- Tipo de Factura: F1-Factura.
- Causa de exención de operaciones sujetas y exentas: E2- Exenta por el artículo 21.
- Clave de régimen especial o trascendencia: 02 Exportación.
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